制度 名称 | 产品发货管理方法 | 受控状态 | ||||
编 号 | ||||||
执行部门 | 监督部门 | 考证部门 | ||||
第1章 总则 第1条 目的。为规范公司的产品发货管理工作，提高发货效率，特制定本办法。 第2条 适用范围。凡公司产品发货及相关事项均按照本办法办理。 第3条 主管部门。发货管理工作由仓储部负责。 第2章 发货准备 第4条 接收发货通知。仓储部人员至少应在发货前1天接收发货通知。收到发货通知后，应详细了解订单号、数量、种类、金额、要求出库及到货时间等。 第5条 用品准备。仓储部人员检查出库产品，准备出库凭单。根据需要，在发货前根据产品的性质和运输部门的要求，准备各种包装材料、用具、标签、颜料等。 第3章 发货审核与实施 第6条 审核发货单 仓储部接获“发货通知单”后，仓储部人员需对发货单进行审核，审核的内容主要有以下几个方面。 1．审核发货单的审批程序是否完整及正确。 2．核对货物的名称、型号、规格、单价和数量。 3．核对收货单位、到达地点等是否齐全及正确。 凡在核对过程中有产名称、规格型号不对应、签字盖章不齐全的、数量有出入或有涂改以及手续不符合要求的，均不得发货。 第7条 备货。 1．销卡。货品出库前应首先销掉或更改货物存储卡。 2．理单。根据发货单的货位，按发货单顺序排列，以便迅速找位发货。 3．核对。按找货位找到应付货品，要卡、单、货三者核对相符。 4．点数。认真清点货品数量，避免出错。 5．批注地区代号。 第8条 出库检查。仓储部人员会同质量管理部人员对出库货品进行检查，检查通过后，安排发货；发现质量问题及时通知仓储主管，与提货人达成一致，寻找解决办法。 第9条 填写“产品交运单”。仓储部需在每天下午四点以前备好第二天应交运的“产品交运单”，并通知承运公司调派车辆。如果承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址，产品交运前，仓储部应将预定抵达时间通知销售部转告客户准备收货。承运车辆入厂装载产品后，仓储部及承运人应于“产品交运单”上签章。 第10条 客户自运。客户要求自运时，仓储部应先联络销售部确认。产品装载后，承运人于“产品交运单”上签认。 第11条 直接外销的产品交运。仓储部应在结关前将产品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用（如特验费、监视费等）。产品交运时，仓储部应依“外销发货单”开列“产品交运单”。产品需于厂内装柜时应依下列规定办理。 1．仓储部应于接到销售部领柜通知后，即联络货柜入厂装运。 2．装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。 第4章 发货后处理 第12条 出库登记与报告。发货后，仓储部人员需登记台账，做好账簿登记，当天发货当天记，填写发货日报表。同时及时将发货情况向仓库主管报告，向收货方发出通知，告其发货时间和预计到货时间。 第13条 产品交运单签收回联的审核。仓储部审核“产品交运单”签收回联有下列情况者，应即附有关单据送销售部转客户补签。 1．未盖“收货章”。 2．“收货章”模糊不清难以辨认，或非工厂名称全称。 3．其他用途章（如公文专用章）充当“收货章”。 第14条 运费审核。 1．仓储部每月接获承运工厂送回的“产品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根，应于每月10日内审核完毕，送回财务部整理付款。 2．仓储部审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，若有逾期送达或违反合同规定者，依合同规定罚扣运费。 3．若“产品交运单”签收回联有相关条文的签收异常者，除依规定办理外，其运费也应暂缓支付。 第5章 附则 第15条 本办法由仓储部编制，解释权归仓储部所有。 第16条 本办法自颁布之日起执行。 | ||||||
编制日期 | 审核日期 | 批准日期 | ||||
修改标记 | 修改处数 | 修改日期 | ||||