制度 名称 | 不合格品管理制度 | 受控状态 | ||||
编 号 | ||||||
执行部门 | 监督部门 | 考证部门 | ||||
第1条 目的。为对进料过程、制造过程及交付后的产品发生的不合格品进行识别与控制，减少成本损失，提升产品质量，特制定本制度。 第2条 范围。本制度适用于对批量不合格的原辅材料、半成品和成品的管理。 第3条 责任权限。质量管理部门负责不合格品的控制与管理工作，并监督生产部门对不合格品的返工、筛选、标识和隔离工作。 第4条 不合格品来源分类. 1．进料检验不合格品。 2．制程检验不合格品。 3．成品检验不合格品。 4．客户投诉或退货品。 第5条 不合格品的评审。 1．发现不合格品后，由发现部门填写“不合格品处理报告单”，由工厂质量管理部负责组织有关部门进行评审。 2．进行不合格品的评审时应分析原因，制定处理方案，填写“不合格品处理报告单”，由参与评审人员签字认可后，报主管副总审批，对影响重大的不合格品的评审意见，需报工厂总经理审批。 第6条 不合格品的处理方式。 不合格品的处理方案包括以下四种方式。 1．返工或返修。 2．让步接收。 3．降级使用。 4．拒收或报废。 第7条 进料不合格品的识别和处理。进货料不合格品的鉴别、标识由质量管理部质检员负责，检验员在不合格物料上用记号笔或“不合格”标签直接在物料上做标记，仓库将其放置于不合格品区。同时，检验员在《物料检验报告单》上写明不合格原因后，按下列方式处理。 1．不合格品作拣用处置的，由检验员依据有关要求进行全检并记录，拣出的不合格品做让步或退货处理。 2．不合格品做让步接受处置的，由责任部门或生产部门在“物料检验报告单”上提出让步品的使用数量和使用期限申请，经质量管理部和生产部同意后，报主管副总审批。 3．不合格品作退货处置的，按下述方式执行。 （1）整批退货。 （2）被判为废品的，直接开具报废单，并做相应标识。 （3）被判为返工或返修品的，由责任方自行负责，返工或返修后，需按另一个交货批重新提交检验（可不另外填写报检单）。 第8条 制程不合格品的识别和处理。制程不合格品的鉴别、标识、隔离由质检人员负责，不合格品的处理方法如下。 1．首件不合格时，转生产部门分析原因，并停止生产。生产部门实施纠正措施后，再进行首件确认，合格后方可生产。制程巡检中发现的不合格品，应及时反馈给不合格生产部门，责令其改善。出现以下三种情况之一时需开具“异常反馈单”。 （1）不良品持续生产30分钟。 （2）不良品占总数的20%或报废率达5%。 （3）现场管理人员改善无力或拒绝改善时。 2．制程中所产生的不合格品，需将其标示好放置于不合格品区，确认其不合格性质给予处理。 3．在转序检验中发现的不合格品，应立即将其隔离，确认其不合格性质进行处理。 第9条 成品不合格识别和处理。 根据工厂的检验标准，成品检验不合格时，需确认其不合格性质，交不合格品生产部门返工、返修。在仓储过程中产生或发现的不合格品，应立即将其隔离，确认不合格性质进行处理。 第10条 交付或开始使用后发现的不合格品。 对已交付或开始使用后发现的不合格品，退回后再经质量管理部检验确实不合格时，确认不合格性质并按照工厂退货相关规定进行处理。 第11条 不合格品信息处理。有关部门在进货、制造和交付后的产品发生不合格品时，应查明原因，把出现批量不合格品、不合格品率超出工厂规定的指标值、异常的不合格现象等信息，及时填写“质量信息处理单”上报质量管理部门，必要时执行纠正和预防措施。 第12条 不合格品处理的验证。质量管理部门负责组织有关部门对不合格品的处理结果进行验证，填写“不合格品处理报告单”，由参与验证人员签字，并报主管副总审批，验证合格后，关闭“不合格品处理报告单”。 第13条 不合格品的控制分析。质量管理部负责将不合格品的控制情况，每月及时上报相关领导。在每次评审前，质量管理部要对工厂不合格品控制情况进行汇总分析，编制“不合格品控制分析报告”，提交评审。 第14条 本制度由质量管理部制定，解释权归质量管理部所有。 第15条 本制度自公布之日起执行。 | ||||||
编制日期 | 审核日期 | 批准日期 | ||||
修改标记 | 修改处数 | 修改日期 | ||||