制度 名称 | 物料发放管理规定 | 受控状态 | ||||
编 号 | ||||||
执行部门 | 监督部门 | 考证部门 | ||||
第1条 目的。为规范公司的物料发放工作，保证物料及时准确地发放，特制定本规定。 第2条 范围。本规定适用于所有物料的发放。 第3条 责任。仓储部负责物料的出库工作。 第4条 解释。发料是指由仓储部人员根据生产计划或生产部门开立的生产命令单，由仓储部人员填写发料单，将物料直接向生产现场发放。 第5条 物料发放的依据。 1．公司稳定的生产计划。 2．生产标准损耗量。 3．物料库存量。 第6条 物料发放流程。 1．物料计划控制。仓储部人员根据生产计划制订物料计划，进行物料准备，准备范围包括按照存储计划已经储备的物料和需要采购的物料。 2．物料发放准备。物料发放前，仓储部人员根据生产季度和物料需求，将所要发放的物料提前备好，存入“发料区”，检查并标识发放物料的品名、规格、批号等。 3．核对单据。生产使用部门持领料单到仓库领料，仓储部人员审核领料单，其审核内容如下。 （1）领料单填写是否规范清楚。 （2）领料单审批程序是否正确无误。 （3）所领物料的规格、型号、数量等是否与物料计划一致。 （4）所领物料是否在计划范围内且是最近生产所需。 4．物料发放。仓储部人员在物料发放过程中需防止发放出错，例如出现数量不符、质量问题、包装问题、单证不符等情况。 5．数据汇总并登记出库台账。仓储部人员物料发放结束后需立即登记台账，进行数据汇总，及时通过计算机系统将物料信息导入。 第7条 物料发放原则。 1．未经检验合格的物料不得发放。 2．已过有效期的物料不得发放。 3．物料按先进先出的原则进行发放。 4．同批物料贴有取样验证的最后发放。 5．复验合格的物料先发放。 6．接近有效期限的物料先发放 7．手续不全不得发放。 第8条 物料发放注意事项。 1．建立专人发料领料制度，发料需账物分开，各分设一人；不同物料按类别由不同的人员负责；生产部门各车间由专人负责领料。 2．仓储部人员及时填写仓库账簿，仓库账簿是物料存储控制的依据，需避免漏记、错记等现象的发生。 3．物料发放过程中要认真清点数量，防止错发、漏发、多发等。 第9条 本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。 第10条 本规定自颁布之日起执行。 | ||||||
编制日期 | 审核日期 | 批准日期 | ||||
修改标记 | 修改处数 | 修改日期 | ||||